Verschillen analyse
Structurele lasten
Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:
Salarisontwikkeling waaronder Cao € 224.500 (nadeel);
Ontwikkeling door inflatie € 49.000 (nadeel);
Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Bedrijfsvoering betekent dit € 25.000 (voordeel);
Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).