Verschillen analyse
Structurele lasten
Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:
Salarisontwikkeling waaronder Cao € 124.000 (nadeel).
Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Burger betekent dit € 10.200 (voordeel).
Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).
Incidentele lasten
De incidentele lasten hebben betrekking op het Werkplan Sociaal Domein. Dit in relatie tot de overgehevelde middelen en de 2e begrotingswijziging van 2019 waar dit meerjarig in is vastgelegd.