Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:

• Salarisontwikkeling waaronder Cao € 16.700 (nadeel).

• Bezuiniging; structureel geraamde baten van € 90.000 (voordeel) detachering personeel.

• Bezuiniging; structureel lagere lasten € 109.600 (voordeel) door de functie van programmamanager vanaf 2020 niet meer in te vullen.

• Bezuiniging; de beleidsregels rond de reiskosten worden aangescherpt het effect hiervan is een voordeel van € 50.000, voor de Staf betekent dit een € 2.000 (voordeel).

De kosten van het Stafbureau worden voor 1/3 doorbelast naar de afdelingen. Zodoende worden de uiteindelijke kosten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage voor de afdelingen Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.