Verschillen analyse
Structurele lasten
Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:
Salarisontwikkeling waaronder Cao € 147.000 (nadeel).
Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Buurt betekent dit € 14.800 (voordeel).
Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).
Incidentele lasten
De incidentele lasten in 2019 hebben betrekking op de eenmalige middelen voor de verkeersadviseur.